关于开展北京印刷学院内部控制制度自查及专项检查的通知发布时间：2017-11-24 来源: 编辑录入:&
各单位：为进一步加强我校内部控制制度建设，健全完善内部控制制度，学校决定于2017年11月开始在校内开展经济活动内控制度自查和专项检查工作，现将有关事项通知如下：
一、检查的对象
1.各二级学院（教学部）及教辅单位。
2.相关职能部门（经费归口管理部门）。
3.学校下属企业。
二、检查的方式
本次自查及专项检查工作是对学校经济活动内部控制制度进行全面评价，各二级单位先开展自评，再由学校在自评基础上进行专项检查方式进行。
三、检查的内容
1.学校将根据北京市及学校有关文件对学校单位层面及业务层面的内控制度建设和执行情况进行全面评价。
2.各二级学院（教学部）、教辅单位和学校下属企业主要评价本单位经济活动内部控制机制和制度的完善、内部控制关键岗位工作人员监督等情况；本单位预算与收支、政府采购、资产、合同、项目经费或其他等方面监管制度的建设和执行情况；执行学校内控制度的情况；学校现有内控制度存在的问题，不足及相关改进建议。
3.相关职能部门主要评价本部门负责的学校专项经费管理相关内控机制和制度的建设与执行情况。重点是：业务流程内部控制制度是否健全完善，执行是否有效；目前内部控制制度存在的问题；针对目前内部控制的缺陷，拟采取的相关措施。
四、工作安排
1.自查阶段（2017年11月13日～2017年12月8日）。各单位对照检查内容（见附件），认真主动开展自查评价，并请于2017年12月8日前将单位负责人签字、加盖公章的自查书面材料交审计处。电子文稿发至电子邮箱shenjichu@bigc.edu.cn。
2.专项检查阶段(2017年12月11日～2017年12月30日)。学校内部控制制度自查及专项检查工作组，通过听取汇报，查阅相关文件、资料等形式进行专项检查，必要时可以委托社会审计机构进行内部控制审计。